問(wèn)題已解決

老師：請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模超市申報(bào)增值稅銷售蔬菜鮮肉等免稅商品填主表12欄，所有開(kāi)票未開(kāi)票金額如果季度超過(guò)30萬(wàn)填第1欄，第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)嗎？如12欄有免稅金額，增值稅減免稅申報(bào)表免稅項(xiàng)目下也要填吧，免稅性質(zhì)代碼和名稱怎么選？謝謝

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 09:15
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄數(shù)據(jù)
2023 05/13 09:56
84785018
2023 05/13 11:39
附表三減免稅也要填
84785018
2023 05/13 12:39
老師：如果第1欄數(shù)據(jù)包括第12欄，第1欄銷售額稅款對(duì)應(yīng)第16欄，第12欄銷售額稅款對(duì)應(yīng)第19欄，最后24欄本期應(yīng)補(bǔ)稅額=22-23=16-18-23 那本期免稅額19欄數(shù)據(jù)從哪里減去？
小小霞老師
2023 05/14 09:04
19欄免稅額你在附表填寫(xiě)了，附表會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)在主表
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