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實(shí)務(wù)
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工程施工—間接費(fèi)用，科目余額表余額費(fèi)用在借方，怎么做到余額為0，結(jié)轉(zhuǎn)成本
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工
2023 05/13 10:59
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老師 工程施工-間接費(fèi)用這個(gè)科目余額在借方是表示什么？需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如何結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，您看下對(duì)不，，，資產(chǎn)類借方有余額，負(fù)債和 所有者權(quán)益貸方有余額，成本類借方有余額，損益類余額為0， 但是在設(shè)置科目時(shí)，主營(yíng)收入類在貸方有余額，主營(yíng)成本類，管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用借方有余額
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老師這是記賬公司的科目余額表，有幾個(gè)點(diǎn)我看不懂，1.工程施工間接費(fèi)用有借方余額如圖，然后不結(jié)轉(zhuǎn)一直放著行不行，這個(gè)款項(xiàng)早就還了，不懂他為啥當(dāng)時(shí)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn) 2.然后如果現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了不是會(huì)造成目前的利潤(rùn)減少，這個(gè)要怎么處理？
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老師:財(cái)務(wù)軟件費(fèi)用類科目期末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)本期余額還是結(jié)轉(zhuǎn)借方科目余額呢？
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科目設(shè)置時(shí)設(shè)置了工程施工-合同成本-間接費(fèi)用，又設(shè)置了工程施工-間接費(fèi)用，平時(shí)發(fā)生的非直接費(fèi)用先計(jì)入工程施工-間接費(fèi)用，月末再?gòu)墓こ淌┕?間接費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到工程施工-合同成本-間接費(fèi)用中，這樣一來(lái)，合同成本的余額就多了一筆接間費(fèi)用的數(shù)額，這怎么辦呢？
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