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老師：我們是小型微利企業(yè)，也沒有收入和成本，就只報了一個人工資，全年也沒做費用。所得稅匯算清繳時，表單里面需要選哪幾個必須要報的表呢？
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主表、納稅調(diào)整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊明細表、小型微利企業(yè)減免明細表、彌補虧損明細表。
2023 05/13 16:56
84784983 
2023 05/13 16:58
老師：沒有任何固定資產(chǎn)也需要填寫固定資產(chǎn)折舊明細表嗎？
郭老師 
2023 05/13 17:00
是的，需要填寫的打開保存。
84784983
2023 05/13 17:02
老師：做了一個人工資，在管理費用。期間費用明細表需要填寫嗎？
郭老師
2023 05/13 17:06
小型微利企業(yè)免填寫期間費用明細表，你去職工薪酬明細表里面填寫。
84784983
2023 05/13 17:09
老師：匯算清繳時報的財務(wù)報表的年報和年初報的四季度報表不一致怎么辦了？需要更正四季度的財務(wù)報表嗎？還是就按不一致的報。
郭老師
2023 05/13 17:12
你好，什么原因不一致的？
84784983
2023 05/13 17:14
工程施工那里四季度的時候想著再多交點所得稅，就少結(jié)轉(zhuǎn)成本?，F(xiàn)在還能不能再調(diào)整過來呢？因為研發(fā)費用還要加計扣除，不小心還得退稅很麻煩
郭老師
2023 05/13 17:15
最好是反結(jié)賬修改，你反結(jié)賬修改了之后你先報給稅務(wù)局的也跟著修改
84784983
2023 05/13 17:16
就是更正一下四季度財務(wù)報表是吧
郭老師
2023 05/13 17:16
是的，是的，是這么做的。
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