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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這種涉及以前年度損益調(diào)整的，在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么調(diào)整
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第一個(gè)是計(jì)提印花稅的，第二個(gè)這個(gè)是調(diào)整的什么的。
2023 05/14 10:51
84784980 
2023 05/14 10:55
我還沒(méi)查到，我也是才接手這個(gè)公司的賬務(wù)
郭老師 
2023 05/14 10:58
你看下他的原始憑證用的是哪一個(gè)。
84784980
2023 05/14 10:59
好的老師
郭老師
2023 05/14 11:01
不用客氣，你再查一下的，你查到了之后，你再說(shuō)一下第一個(gè)印花稅的，這個(gè)是計(jì)提的印花稅，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄里面填寫賬本金額。
84784980
2023 05/14 11:22
老師，這個(gè)是我們賬上記錄的印花稅
郭老師
2023 05/14 11:24
印花稅的那一個(gè)弄明白了，你看一下你減免的那個(gè)。
84784980
2023 05/14 16:10
老師，這560的減免是2筆金稅盤的年費(fèi)，當(dāng)時(shí)沖減的是管理費(fèi)用
郭老師
2023 05/14 16:10
可以的，可以這么做的。
84784980
2023 05/14 16:13
那我現(xiàn)在是要調(diào)增管理費(fèi)用嗎，不太懂，麻煩老師詳細(xì)講一下上一筆印花稅和這筆減免的調(diào)整思路，謝謝老師了
郭老師
2023 05/14 16:38
不調(diào)整，你可以直接充今年的管理費(fèi)用。
郭老師
2023 05/14 16:38
直接做管理費(fèi)用，就不影響以前年度的利潤(rùn)了。
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