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總分公司之間有往來 分公司注銷了 確認為營業(yè)外支出 總公司確認為營業(yè)外收入 那匯算清繳當年的數(shù)據(jù)能帶上分公司的數(shù)據(jù) 嗎？ 營業(yè)外收入和支出能抵消嗎？
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您好，是用上述營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抵消金額列報
2023 05/15 11:57
84784997 
2023 05/15 11:57
但是分公司注銷了呀 數(shù)據(jù)還能用？
84784997
2023 05/15 12:01
在嗎老師
小林老師 
2023 05/15 12:03
注銷匯算清繳是需要抵消
84784997
2023 05/15 12:05
分公司注銷的時候還沒有抵消 得下一年總公司做匯算清繳抵消了 行嗎？
小林老師
2023 05/15 12:06
沒問題，匯算清繳準確金額即可
84784997
2023 05/15 12:08
您的意思就是匯算清繳不在于分公司注銷沒注銷 只要有數(shù)據(jù)都可以報上去是嗎
小林老師
2023 05/15 12:09
是的，按總分合計利潤表數(shù)據(jù)-抵消的金額
84784997
2023 05/15 12:10
那我分公司今年注銷的時候已經(jīng)做匯算清繳了 我總公司還需要帶著分公司的數(shù)據(jù)嗎
小林老師
2023 05/15 12:13
分公司是哪天注銷完成？
84784997
2023 05/15 12:22
2022.12月進入清算程序 2023.2.13 稅務(wù)最終注銷
84784997
2023 05/15 12:31
在嗎老師
小林老師
2023 05/15 12:33
那就23年匯算清繳再體現(xiàn)，
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