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財務領(lǐng)導自己報銷的幾百塊錢費用上面只有他自己簽字，付款的錄入盾也是他 這樣的付款內(nèi)控有問題嗎

84784960| 提問時間：2023 05/15 14:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
至少需要法人簽字報銷
2023 05/15 14:10
84784960
2023 05/15 14:25
我們設置5000以上法人，這個幾百塊錢，那他自己報銷簽字自己付款這個內(nèi)控有問題嗎
家權(quán)老師
2023 05/15 14:25
是的，不能自己簽字自己報銷的
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