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請問一下，企業(yè)要清算了，這里邊的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)，分別改怎么填寫呢

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84784959| 提问时间：2023 05/16 14:44
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
賬面按財(cái)務(wù)記載填寫，計(jì)稅按稅法規(guī)定的原值扣除按稅法計(jì)算的折舊金額，可變現(xiàn)按現(xiàn)價(jià)，由評估公司出具報(bào)告。
2023 05/16 14:45
84784959
2023 05/16 14:52
可變現(xiàn)價(jià)格，我們這個小公司不值當(dāng)找評估公司，剩下的東西也都不怎么之前，然后關(guān)鍵是計(jì)稅基礎(chǔ)，就是符合稅法扣除限額的 ，按照你的意思，主要是突出折舊？那就是固定資產(chǎn)，其他的報(bào)表項(xiàng)目還有需要考慮的嘛
樸老師
2023 05/16 14:56
那也得做清理的分錄清理了才可以
84784959
2023 05/16 14:57
好的，老師，您說的計(jì)稅基礎(chǔ)，主要是突出的固定資產(chǎn)嘛？像是應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款這些，是不是不需要考慮呀，
樸老師
2023 05/16 15:04
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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