当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我今年暫估的一張票現(xiàn)在到不了了,現(xiàn)在要調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表哪個(gè)位置上呀
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 05/16 17:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/16 17:09
45行的其他是填什么的呢
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/16 17:11
那個(gè)不管的哈,就是我說(shuō)的那個(gè)位置
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/16 17:20
老師,我是2022年第一年經(jīng)營(yíng),調(diào)增后當(dāng)年境內(nèi)所得為28938.37,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)虧損為-12811.27,請(qǐng)問(wèn)可彌補(bǔ)年限五年哪,我是不是要填-12811.27,第一次做有點(diǎn)不清楚
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/16 17:23
不需要彌補(bǔ)的哈,這個(gè)就是匯算后的結(jié)果
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/16 17:26
但我2022年報(bào)表就是虧損的呀,現(xiàn)在之所以要繳稅,是因?yàn)槲艺{(diào)增了,難道不要填我的虧損嗎,那明年我不是不能彌補(bǔ)虧損?
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/16 17:27
你現(xiàn)在是做22年的匯算,就是賬面虧損了,實(shí)質(zhì)調(diào)整后是盈利的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785025 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 05/16 17:32
調(diào)增后我是盈利的,就不能在彌補(bǔ)虧損5年那填寫(xiě)虧損的數(shù)據(jù)是嗎,是調(diào)整后是盈利或虧損為基礎(chǔ)填寫(xiě)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)對(duì)嗎?如果我2022年調(diào)整后都虧損5000元,那是不是我彌補(bǔ)虧損5年那我的數(shù)據(jù)就是5000元,不好意思老師,第一次做這個(gè)表,有點(diǎn)不清楚
![](https://pic1.acc5.cn/014/05/91/38_avatar_middle.jpg?t=1730557491)
家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 05/16 17:35
調(diào)增后就是盈了,就完事了哈
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)