問(wèn)題已解決

老師，我今年暫估的一張票現(xiàn)在到不了了，現(xiàn)在要調(diào)增，應(yīng)該填在哪張表哪個(gè)位置上呀

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 17:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
2023 05/16 17:06
84785025
2023 05/16 17:09
45行的其他是填什么的呢
家權(quán)老師
2023 05/16 17:11
那個(gè)不管的哈，就是我說(shuō)的那個(gè)位置
84785025
2023 05/16 17:20
老師，我是2022年第一年經(jīng)營(yíng)，調(diào)增后當(dāng)年境內(nèi)所得為28938.37，我去年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)虧損為-12811.27，請(qǐng)問(wèn)可彌補(bǔ)年限五年哪，我是不是要填-12811.27，第一次做有點(diǎn)不清楚
家權(quán)老師
2023 05/16 17:23
不需要彌補(bǔ)的哈，這個(gè)就是匯算后的結(jié)果
84785025
2023 05/16 17:26
但我2022年報(bào)表就是虧損的呀，現(xiàn)在之所以要繳稅，是因?yàn)槲艺{(diào)增了，難道不要填我的虧損嗎，那明年我不是不能彌補(bǔ)虧損？
家權(quán)老師
2023 05/16 17:27
你現(xiàn)在是做22年的匯算，就是賬面虧損了，實(shí)質(zhì)調(diào)整后是盈利的
84785025
2023 05/16 17:32
調(diào)增后我是盈利的，就不能在彌補(bǔ)虧損5年那填寫(xiě)虧損的數(shù)據(jù)是嗎，是調(diào)整后是盈利或虧損為基礎(chǔ)填寫(xiě)彌補(bǔ)數(shù)據(jù)對(duì)嗎？如果我2022年調(diào)整后都虧損5000元，那是不是我彌補(bǔ)虧損5年那我的數(shù)據(jù)就是5000元，不好意思老師，第一次做這個(gè)表，有點(diǎn)不清楚
家權(quán)老師
2023 05/16 17:35
調(diào)增后就是盈了，就完事了哈
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