問(wèn)題已解決

1號(hào)店分店給2號(hào)店分店員工繳納社保，2號(hào)店員工當(dāng)月工資已扣除個(gè)人承擔(dān)部分的社保441元，公司承擔(dān)部分1號(hào)店承擔(dān)，老師，這種情況1號(hào)店和2號(hào)店計(jì)提社保的時(shí)候分錄怎么做？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 20:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，1號(hào)店，借：其他應(yīng)收款-2號(hào)店，貸：銀行存款。2號(hào)店，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款-1號(hào)店（社保個(gè)人部分）。
2023 05/16 20:21
84785024
2023 05/16 20:41
老師:1號(hào)店計(jì)提個(gè)人社保的時(shí)候貸方不能是銀行存款，要計(jì)入什么科目？
王雁鳴老師
2023 05/16 20:47
同學(xué)你好，那就計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-社保。
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