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計提的信用減值損失，企業(yè)所得稅匯算清繳調整的時候，我應該填在哪里呀？ 是填在納稅調整主表的資產減值準備還是填后面的資產損失稅前扣除呢？

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84784992| 提问时间：2023 05/16 20:37
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，直接填寫A105000的表單其他里
2023 05/16 20:38
84784992
2023 05/16 20:43
不是填在這兩張表里？
小林老師
2023 05/16 20:45
您好，在A105000的35行一列填寫即可
84784992
2023 05/16 20:45
老師，是因為只計提了。沒有確定收不回來了，是嗎？
小林老師
2023 05/16 20:45
是的，稅法不確認這部分
84784992
2023 05/17 11:51
老師好，請問，客戶送我們公司兩臺電腦，該如何入賬？
小林老師
2023 05/17 12:37
借固定資產，貸營業(yè)外收入
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