問(wèn)題已解決

計(jì)提的信用減值損失，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整的時(shí)候，我應(yīng)該填在哪里呀？ 是填在納稅調(diào)整主表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還是填后面的資產(chǎn)損失稅前扣除呢？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/16 20:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，直接填寫(xiě)A105000的表單其他里
2023 05/16 20:38
84784992
2023 05/16 20:43
不是填在這兩張表里？
小林老師
2023 05/16 20:45
您好，在A105000的35行一列填寫(xiě)即可
84784992
2023 05/16 20:45
老師，是因?yàn)橹挥?jì)提了。沒(méi)有確定收不回來(lái)了，是嗎？
小林老師
2023 05/16 20:45
是的，稅法不確認(rèn)這部分
84784992
2023 05/17 11:51
老師好，請(qǐng)問(wèn)，客戶送我們公司兩臺(tái)電腦，該如何入賬？
小林老師
2023 05/17 12:37
借固定資產(chǎn)，貸營(yíng)業(yè)外收入
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