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國內(nèi)旅客運輸進項稅金額計算錯誤,把國際機票也抵扣了進項稅,多抵扣了,可以通過進項稅額轉(zhuǎn)出調(diào)整賬務(wù)么?

84785010| 提问时间:2023 05/16 22:48
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
可以的,可以這么做的
2023 05/16 22:48
84785010
2023 05/16 22:59
這個對報稅有影響嗎?因為一般進項稅都是有專用發(fā)票,不能抵扣的認證后做進項稅轉(zhuǎn)出,而國內(nèi)旅客運輸?shù)挚劢痤~都是財務(wù)人員自己計算的,沒有專票,我也沒有找到對應的財稅政策文件規(guī)定計算錯誤可以用進項稅額轉(zhuǎn)出,您那邊有相關(guān)政策規(guī)定嗎?
郭老師
2023 05/16 23:21
你好,正規(guī)的你應該去修改之前的申報表,你能修改了嗎?能修改的修改修改不了的話你就進項轉(zhuǎn)出,不管是專票還是其他的什么發(fā)票都可以有進項轉(zhuǎn)出。
84785010
2023 05/16 23:36
修改申報表的話,賬務(wù)怎么處理?
郭老師
2023 05/16 23:57
借銷售費用, 貸應交稅費,應交增值稅進項
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