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老師，匯算清繳補(bǔ)交的所得稅怎么做分錄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 09:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款； 結(jié)轉(zhuǎn)；? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整?
2023 05/17 09:48
84784968
2023 05/17 09:53
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以吧。之前用過(guò)這個(gè)科目，最后利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平了
meizi老師
2023 05/17 09:54
你好； 是的； 直接用利潤(rùn)分配科目的； 對(duì)的； 會(huì)有勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額? ?
84784968
2023 05/17 09:55
那怎么平
meizi老師
2023 05/17 09:57
掛著哈； 一般財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)改不了的??
84784968
2023 05/17 10:00
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表自動(dòng)生成，稅務(wù)局申報(bào)報(bào)表時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額
meizi老師
2023 05/17 10:02
你好1； 你稅務(wù)的 上傳報(bào)表手動(dòng)改下；只是你財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)沒(méi)法動(dòng)而已? ?
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