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實(shí)務(wù)
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老師，22年暫估了成本10萬，今年匯算清繳，納稅調(diào)增了10萬。那我做作憑證應(yīng)怎樣做呢？
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借：未分配利潤 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2023 05/17 11:19
84785035 
2023 05/17 11:23
未分配利潤，相當(dāng)于是稅后的，暫估的成本比如10萬，這個(gè)是稅前呢
文文老師 
2023 05/17 11:32
這是替代的22年的成本費(fèi)用。
84785035
2023 05/17 11:44
本來當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是在貸方，現(xiàn)在又貸，不是又增加了嗎？
文文老師
2023 05/17 11:55
方向反了 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785035
2023 05/17 12:01
那未分配利潤在貸方，表示企業(yè)還賺錢了？
文文老師
2023 05/17 12:04
是沖減去年的成本
84785035
2023 05/17 14:11
老師，分錄是怎樣寫的呢？
文文老師
2023 05/17 14:24
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：未分配利潤
84785035
2023 05/17 14:37
那你說沖成本，這個(gè)是之后的分錄？
文文老師
2023 05/17 14:44
這是23年沖銷22年度成本的分錄。
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