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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，資產(chǎn)折舊，攤銷的這張表，該怎么填呢？“稅收金額”這邊的數(shù)據(jù)

84784987| 提問時(shí)間：2023 05/17 12:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有調(diào)整的話，對(duì)應(yīng)抄賬載的1 2 3列金額，這樣不會(huì)出現(xiàn)納稅調(diào)整，本來我們折舊也是跟稅法一致的
2023 05/17 12:15
84784987
2023 05/17 12:18
老師，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，是對(duì)應(yīng)抄前面的“資產(chǎn)原值”？稅收折舊額是對(duì)應(yīng)抄前面的“本年折舊，攤銷額”？累計(jì)折舊，攤銷額是對(duì)應(yīng)抄前面的“累計(jì)折舊，攤銷額”？
廖君老師
2023 05/17 12:23
您好啊，是的是的，就是對(duì)應(yīng)照數(shù)據(jù)
84784987
2023 05/17 13:49
老師，這張表的第32行是怎么填？是填本年累計(jì)折舊金額還是填累計(jì)折舊金額？
廖君老師
2023 05/17 14:09
親愛的，等一下可以嗎，我這會(huì)外出了，這32行是自動(dòng)讀取的啊，我看這數(shù)據(jù)沒問題。有信息我回到電腦回復(fù)您哈
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