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公轉(zhuǎn)私,給員工報(bào)銷打了6300元,員工給了幾張發(fā)票,住宿費(fèi),餐費(fèi),這些加起來三千多,該怎么做賬比較好

84784971| 提问时间:2023 05/17 17:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款? 3 千多
2023 05/17 17:18
84784971
2023 05/17 17:22
有票的部分就是,借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款嗎
家權(quán)老師
2023 05/17 17:30
你不是已經(jīng)打款了6300怎么還要打款?
84784971
2023 05/18 08:26
是已經(jīng)打款了6300,其中有三千多有票,三千多沒票
家權(quán)老師
2023 05/18 08:27
借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款? 3 千多 沒有發(fā)票的等發(fā)票來再做賬
84784971
2023 05/18 08:40
那銀行余額不就對(duì)不上了嗎,錢已經(jīng)從對(duì)公銀行出去了,而且有可能剩下的就沒有票了
家權(quán)老師
2023 05/18 08:45
打款 借:其他應(yīng)收款6300 貸:銀行存款6300
84784971
2023 05/18 08:53
就是先根據(jù)發(fā)票金額,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi),貸:其他應(yīng)收款 ,再,借:其他應(yīng)收款6300 貸:銀行存款6300。那剩下的三千多沒有票的,該怎么處理好呢
家權(quán)老師
2023 05/18 09:01
沒有發(fā)票有單據(jù)沒呢?
84784971
2023 05/18 09:07
也沒有呢單據(jù),只填寫了報(bào)銷單
家權(quán)老師
2023 05/18 09:13
那就不能給報(bào)銷的哈
84784971
2023 05/18 09:27
我是幫他們做賬的,那個(gè)公司已經(jīng)打款了,就是沒票沒單據(jù)不能抵成本了是嗎,只能做有票的部分抵成本?
家權(quán)老師
2023 05/18 09:36
是代理做賬的話,有報(bào)銷單也可以做,只是不能稅前扣除
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