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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)應(yīng)該填在匯算清繳年報(bào)里面哪個(gè)表?
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交了嗎？交了的話帶主表應(yīng)該是32行里面有一個(gè)本期實(shí)際已預(yù)交。
2023 05/17 18:43
84785008 
2023 05/17 19:19
去年已經(jīng)繳款了，但是沒(méi)有顯示出來(lái)
郭老師 
2023 05/17 19:22
你看下去年繳納的是季度預(yù)繳嗎？是不是匯算清繳補(bǔ)的？
84785008
2023 05/17 19:22
匯算清繳補(bǔ)繳
84785008
2023 05/17 19:23
沒(méi)有顯示出來(lái)
郭老師
2023 05/17 19:23
你繳納的這個(gè)金額是預(yù)繳的還是匯算清繳補(bǔ)的。
84785008
2023 05/17 19:24
21年匯算清繳交的
郭老師
2023 05/17 19:25
那就不會(huì)顯示的，這里填寫的是預(yù)繳。
84785008
2023 05/17 19:26
這個(gè)數(shù)不填跟我做賬利潤(rùn)表對(duì)不上，凈利潤(rùn)
郭老師
2023 05/17 19:26
不一致，忽略就可以的，它不影響你交稅。
84785008
2023 05/17 19:28
不用理這個(gè)數(shù)，對(duì)嗎？這個(gè)數(shù)屬于2021年的
郭老師
2023 05/17 19:33
對(duì)的，是的，不用管的，會(huì)算青椒的，這個(gè)不影響。
84785008
2023 05/17 19:48
2022年申報(bào)表沒(méi)有填280元稅控盤抵扣，22年年報(bào)可以填?
郭老師
2023 05/17 19:50
可以的，可以抵扣的。
84785008
2023 05/17 20:37
280元填在哪里？辦公費(fèi)?
郭老師
2023 05/17 20:46
是啊
主表應(yīng)納稅減征額
這個(gè)還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，表4本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面
84785008
2023 05/17 21:52
年報(bào)填在哪里？
郭老師
2023 05/17 22:22
抵扣增值稅
還是抵扣所得稅
抵扣增值稅在管理費(fèi)用辦公費(fèi)
84785008
2023 05/17 22:34
已經(jīng)填在辦公費(fèi)的年報(bào)就可以了，對(duì)嗎？
郭老師
2023 05/17 22:45
你好對(duì)的
是這么做的
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