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小規(guī)模補(bǔ)繳20年12月社保1383.5 滯納金554.08 分錄怎么寫

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 20:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，社保1383.5，之前有做計(jì)提分錄嗎？?
2023 05/17 20:13
84784955
2023 05/17 20:13
沒(méi)有計(jì)提
鄒老師
2023 05/17 20:14
你好 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，營(yíng)業(yè)外支出，? ? 貸：銀行存款??
84784955
2023 05/17 20:15
小規(guī)模不是沒(méi)有以前年度損益科目嗎
鄒老師
2023 05/17 20:16
你好，不是?小規(guī)模納稅人? 沒(méi)有??以前年度損益調(diào)整? 科目 而是 執(zhí)行? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目
84784955
2023 05/17 20:19
企業(yè)就是小規(guī)模納稅人 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則！所以這個(gè)分錄怎么寫
鄒老師
2023 05/17 20:20
你好，執(zhí)行?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ? ， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，營(yíng)業(yè)外支出，? ? 貸：銀行存款??
84784955
2023 05/17 20:20
好的！謝謝
鄒老師
2023 05/17 20:20
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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