問(wèn)題已解決

老師，出口的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票做退稅勾選的需要填在增值稅納稅申報(bào)表附表二嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 14:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，出口的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票做退稅勾選的，是需要填在增值稅納稅申報(bào)表附表二的
2023 05/18 14:36
84785001
2023 05/18 14:37
是填在26欄和35欄嗎？
鄒老師
2023 05/18 14:38
你好，26欄和35欄，對(duì)應(yīng)的內(nèi)容是？?
84785001
2023 05/18 14:41
26欄是本期認(rèn)證相符本期未申報(bào)抵扣35欄是本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票
鄒老師
2023 05/18 14:42
你好，是填寫(xiě)在本期認(rèn)證相符本期抵扣欄次?
84785001
2023 05/18 14:46
但是我這個(gè)不抵扣，是退稅？
鄒老師
2023 05/18 14:47
你好，不抵扣，也是這樣填寫(xiě)的?
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