問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我做匯算清繳的時(shí)候，固定卡片上的固定資產(chǎn)原值是50萬(wàn)，但是我看年報(bào)和四季度季報(bào)的固定資產(chǎn)原值為52萬(wàn),有2萬(wàn)的差距怎么辦?。?/p>

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 14:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你看一下是哪個(gè)是錯(cuò)了？應(yīng)該說(shuō)哪個(gè)錯(cuò)了再挑哪個(gè)。
2023 05/18 14:41
84784973
2023 05/18 14:44
沒(méi)錯(cuò)啊，給我倒出來(lái)的固定資產(chǎn)卡片上原值就是為6077590
84784973
2023 05/18 14:45
就是為50萬(wàn)?。?/div>
宋生老師
2023 05/18 14:45
你好，你這三個(gè)數(shù)都不一樣啊。
84784973
2023 05/18 14:46
倒出來(lái)固定資產(chǎn)卡片上原值就是50萬(wàn)
宋生老師
2023 05/18 14:46
你好如果是50的話，那你就要更正一下之前的財(cái)務(wù)報(bào)表。然后匯算按50來(lái)。
84784973
2023 05/18 14:50
那不是之前四季度的負(fù)債表也要更正啊！這更正起來(lái)設(shè)計(jì)的數(shù)字太多了吧
宋生老師
2023 05/18 14:50
你好！是的。錯(cuò)了更正很正常。 如果你嫌麻煩，你可以看一下你之前的固定資產(chǎn)。匯算清繳的時(shí)候是填的多少？
84784973
2023 05/18 14:54
2021年度匯算清繳固定資產(chǎn)原值和卡片報(bào)表上數(shù)字一致，2022年本來(lái)卡片上固定資產(chǎn)為50萬(wàn)，但是2022年報(bào)表上數(shù)字為52萬(wàn)！這樣調(diào)什么表好一點(diǎn)??？
宋生老師
2023 05/18 14:55
你好，你看下二二年是不是有2萬(wàn)塊錢的資產(chǎn)？他進(jìn)入到了固定資產(chǎn)里面。
84784973
2023 05/18 14:58
我看了一下2022年3月份她的余額表上資產(chǎn)就多了2萬(wàn)
宋生老師
2023 05/18 14:59
你好，那你看這個(gè)月發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？是不是買了這個(gè)資產(chǎn)？
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