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實(shí)務(wù)
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老師，沖減第三季度所得稅費(fèi)，分錄這樣寫對(duì)嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸：所得稅稅費(fèi)
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借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
貸：利潤(rùn)分配
跨年就這樣做
2023 05/18 15:16
84784976 
2023 05/18 15:23
老師，我是在2022年10月做的那筆分錄，意思就是沖減2022年第三季度所得稅費(fèi)，可是現(xiàn)在做2022年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)2022年10月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初余額不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么處理呢？才能讓兩個(gè)表鉤稽關(guān)系對(duì)
家權(quán)老師 
2023 05/18 15:27
現(xiàn)在就是我那樣做，然后更正22年的財(cái)務(wù)報(bào)表，做匯算
84784976
2023 05/18 15:29
哦，請(qǐng)問
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。借方用負(fù)數(shù)嗎？
家權(quán)老師
2023 05/18 15:33
你原來在代方，現(xiàn)在就是在借方?jīng)_銷哈
84784976
2023 05/18 15:44
意思沖減這筆分錄的借方金額不需要用負(fù)數(shù)表示對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 05/18 15:46
怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢？你原來在代方計(jì)提，現(xiàn)在就是在借方?jīng)_銷哈
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