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財務(wù)費用做成短息借款了，跨年了怎么調(diào)整
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你好 借以前年度損益 調(diào)整，貸短期借款?
2023 05/18 16:59
84785001 
2023 05/18 17:05
可以之前的21.22年每個月的利息都做成那樣，今年可以全部直接一筆調(diào)嗎
玲老師 
2023 05/18 17:11
你好 是的可以一筆調(diào)整 的?
84785001
2023 05/18 17:12
明年匯算清繳調(diào)減是吧，填在哪里呢
玲老師
2023 05/18 17:18
你好填寫在利息支出這里
84785001
2023 05/18 17:21
張載金額，還是稅收金額
玲老師
2023 05/18 17:28
這個不影響明年了 因為用以前撲損益 調(diào)整了? 沒記 23年?
84785001
2023 05/18 17:30
那就是填張載金額和稅收金額都填，就沒有調(diào)增出來和調(diào)減是吧
玲老師
2023 05/18 17:31
你好不填寫23年的表 和23年沒有關(guān)系?
玲老師
2023 05/18 17:31
沒有用財務(wù)費用科目這些的? 沒記當年
84785001
2023 05/18 17:33
但是之前沒做，今年調(diào)整了，明年匯算清繳要是不調(diào)減，那不是白白浪費了財務(wù)費用嗎
玲老師
2023 05/18 17:35
可以追加到發(fā)生年度扣除。要聯(lián)。要聯(lián)系稅務(wù)局。
84785001
2023 05/18 17:37
那可以匯算清繳不填是吧，就直接做這個分錄就行，我是小企業(yè)會計準則，借未分配利潤，貸短期借款
玲老師
2023 05/18 17:52
是可以，這個分錄是對
84785001
2023 05/18 17:53
那我明年就不填表了是吧
玲老師
2023 05/18 17:53
對，明年不填寫表對的
84785001
2023 05/18 18:10
老師那我未分配利潤可以不用搞二級分錄嗎
玲老師
2023 05/18 18:25
不用二級科目可以
84785001
2023 05/18 18:26
未分配利潤不用二級明細的也可以是吧，謝謝
玲老師
2023 05/18 18:34
您好，不用二級科目可以
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