问题已解决
老師,您好。請問電子稅務(wù)局第四季度的財報表,和年報的財務(wù)報表不同有關(guān)系嗎
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你好,資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的,利潤表第四季度的,本月是十到12月份的合計,本年累計是一到12月份的合計,
年報的利潤表本月本年累計都是一到12月份的合計。
2023 05/19 09:31
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2023 05/19 09:32
我知道呢,昨天,審計來了。讓我改年報。我說,這樣年報和季報的財報表不一樣了,他們說沒關(guān)系
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2023 05/19 09:33
我覺得,不大行吧
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郭老師 
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2023 05/19 09:33
你好,最好是修改一下的。
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2023 05/19 09:39
我知道,審計報告還沒出,我再等等看看吧,
對了,老師,審計報告出了,如果不涉及補稅,我22年的電子稅務(wù)局的報表可不可以不改。改了的話,很多風(fēng)險點就出來了
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郭老師 
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2023 05/19 09:41
出了審計報告需要調(diào)整的業(yè)務(wù),你在今年調(diào)整不就可以了,涉及到損益類的科目,你用以前年度損益調(diào)整來做,之前的不要動。
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郭老師 
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2023 05/19 09:41
為你申報的數(shù)據(jù)和你賬上的需要一致,你一旦修改了,影響你的期末資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額,然后影響今年的期初。
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2023 05/19 09:49
是的呀,這些問題,我也問了。改或不改他們說的模棱兩可。其實,重分類的那些,都都明白。我要是按他們的改了。我覺得,我是自己送給金四去對比風(fēng)險了
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郭老師 
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2023 05/19 09:50
你行,有風(fēng)險的,不能保證肯定沒有問題。
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2023 05/19 09:54
您是說什么?不太明白。
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2023 05/19 09:54
你好,就是不一致有風(fēng)險。稅務(wù)那邊會比對的。
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2023 05/19 09:54
審計那邊說沒有問題啊,這個不能保證,肯定沒有問題。
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2023 05/19 10:11
謝謝老師,可能涉及到研發(fā)費用調(diào)整,就有涉及到加計扣除。
我到時看情況解決吧
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郭老師 
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2023 05/19 10:16
有研發(fā)的,沒有問題的,可以的。這個不耽誤研發(fā),加計扣除的,加計扣除不需要做賬務(wù)處理
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