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問題已解決
給一個企業(yè)做匯算清繳的零申報，那個基礎信息表中資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)自動跳出啦，還不能更改，這個會影響嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
只要不影響對小微企業(yè)的判斷，就沒得事。
2023 05/19 09:48
84784972 
2023 05/19 09:51
好的，謝謝老師
家權老師 
2023 05/19 09:53
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
84784972
2023 05/19 10:09
還有一個問題，老師，我們有一筆費用支出，到現(xiàn)在都沒拿到發(fā)票，跟業(yè)務人員確認，這個發(fā)票是拿不到了，之前記得是管理費用，這個調(diào)增在匯算清繳里怎么做呢
家權老師
2023 05/19 10:11
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784972
2023 05/19 10:39
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照上登記的是有限責任公司，適用的會計制度是小企業(yè)會計準則，但是電子稅務局里卻是：其他有限責任公司，然后做匯算清繳的時候，執(zhí)行的會計準則是其他（999），這個影響我做匯算清繳嗎？需不需要更改
家權老師
2023 05/19 10:41
你勾選小企業(yè)會計準則就是
84784972
2023 05/19 10:55
我勾選小企業(yè)會計準則200，系統(tǒng)提示我要更改系統(tǒng)的財會制度備案，還是說這個其實沒差的，不改也沒關系嗎
家權老師
2023 05/19 10:58
不改的，填報的項目大同小異
84784972
2023 05/19 14:57
老師，我們2022年度沒有發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費，匯算清繳的時候，這個表是不是就不用勾選了
家權老師
2023 05/19 14:59
沒有就不需要填報的
84784972
2023 05/19 15:17
年度資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么計算呢？
家權老師
2023 05/19 15:22
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標,應按企業(yè)全年的季度平均值確定.季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84784972
2023 05/19 15:37
《企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表》老師，這個是什么意思啊，沒有此類業(yè)務是不是就不用填報啊
家權老師
2023 05/19 15:43
是的，沒有關聯(lián)業(yè)務就不填
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