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老師應付賬款暫估的收不回來票了，怎么做分錄?。?/p>
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正常計入成本費用就行了。年報納稅調整。
2023 05/19 10:32
84785014 
2023 05/19 10:43
納稅調整分錄怎么做？我當時入的是，借成本，貸暫估，匯算清繳回不來票了
玲老師 
2023 05/19 10:50
你好?
你好 ：
相關分錄如下:
1企業(yè)準則處理 ：
補提所得稅時:
借:以前年度損益調整
貸:應交稅金--應繳所得稅
(2)月末結轉:
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整
(3)繳納時:
借:應交稅金--應繳所得稅
貸:銀行存款
2小企業(yè)準則 處理 ：
補提所得稅時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應交稅金--應繳所得稅
(2)繳納時:
借:應交稅金--應繳所得稅
貸:銀行存款
84785014
2023 05/19 10:55
那個應付賬款暫估沒有沖銷啊
玲老師
2023 05/19 11:01
你好? 應付是付款才平的 不然不沖的
84785014
2023 05/19 11:02
我是暫估的應付，票回不來了，我得沖平吧
玲老師
2023 05/19 11:09
你好，您把賬戶分錄發(fā)來，我看一下。
84785014
2023 05/19 11:11
借;主營業(yè)務成本100貸：暫估運費：100
84785014
2023 05/19 11:11
現(xiàn)在我只回來了60的票，回來票我做的是借：應付賬款暫估運費：60貸：應付賬款：60
84785014
2023 05/19 11:12
那40我怎么做分錄呢？要交企業(yè)所得稅
玲老師
2023 05/19 11:18
你好?那40 不做分錄 年報調整交稅就好
84785014
2023 05/19 11:27
那我要是不做不是總在賬上掛著
玲老師
2023 05/19 11:38
你好 對的 還款 時這個應付就平了??
84785014
2023 05/19 11:39
我們不還款
玲老師
2023 05/19 11:50
轉到營業(yè)外收入科目?
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