問(wèn)題已解決

老師去年少結(jié)轉(zhuǎn)了成本 今年怎么做分錄

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷售的是產(chǎn)品的嗎？
2023 05/19 12:58
84784990
2023 05/19 13:00
是 老師 我想補(bǔ)做成本
郭老師
2023 05/19 13:02
借以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84784990
2023 05/19 13:03
老師沒有以前年度損益調(diào)整 可以直接接利潤(rùn)分配貸庫(kù)存商品嗎
郭老師
2023 05/19 13:05
可以的，可以這么做的
84784990
2023 05/19 13:12
老師如果我這樣做所得稅匯算清繳把成本表直接增加應(yīng)調(diào)成本對(duì)嗎 在成本表上增加 小微企業(yè)不用填成本表我就加在主表的營(yíng)業(yè)成本那里是哈
郭老師
2023 05/19 13:16
主表里面的成本不要?jiǎng)印?/div>
84784990
2023 05/19 13:16
我是在哪里調(diào)老師
郭老師
2023 05/19 13:20
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784990
2023 05/19 13:23
金額是那部分成本金額對(duì)嘛老師
郭老師
2023 05/19 13:25
好，你上面寫的分錄的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)的金額，上面結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額。
84784990
2023 05/19 13:30
好的老師 如果我不想退稅可以不調(diào)整所得稅匯算清繳嗎 比如在匯算清繳后調(diào)整
郭老師
2023 05/19 13:33
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬可以的。
84784990
2023 05/19 13:36
或者老師如果我調(diào)整匯算清繳 不想退稅可以把其他費(fèi)用做調(diào)增也是可以的吧 調(diào)的那個(gè)費(fèi)用部分不用在賬上做分錄對(duì)吧老師 我年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就是12月底的年報(bào)報(bào)表什么都不用改吧
郭老師
2023 05/19 13:39
對(duì)的，是的，其他的不用修改。
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