問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模納稅人，2022年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票開(kāi)不進(jìn)來(lái)，匯算清繳我己做納稅調(diào)整，怎么做帳務(wù)處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 15:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，調(diào)表調(diào)增就可以了
2023 05/19 15:09
84784988
2023 05/19 16:58
那我?guī)ど项A(yù)提費(fèi)用怎么沖掉
劉艷紅老師
2023 05/19 17:07
做負(fù)數(shù)分錄就可以了
84784988
2023 05/19 17:20
老師我做進(jìn)去分錄是借：管理費(fèi)用貸：預(yù)提費(fèi)用 現(xiàn)在跨年了按原分錄怎么沖
劉艷紅老師
2023 05/19 18:21
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）貸：預(yù)提費(fèi)用 （負(fù)數(shù)）
84784988
2023 05/19 18:42
老師我還想問(wèn)下 那做到2022年里還是直接做到5月份里
劉艷紅老師
2023 05/19 18:44
做到5月就要沖以前年度損益調(diào)整了
84784988
2023 05/19 18:46
好的，謝謝
劉艷紅老師
2023 05/19 18:47
不客氣，很高興幫您
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