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填報(bào)完，顯示有問(wèn)題，是有什么提示嗎？

您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)

這是105090表的截圖

老師，105000表第33行第一列要是填寫(xiě)了，調(diào)增金額就是翻倍了

這個(gè)資產(chǎn)減值損失計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，也收不回來(lái)了，但是沒(méi)有證據(jù)證明其無(wú)力償還，所以就納稅調(diào)增，但是調(diào)整了一直有提示

資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額不填寫(xiě)就可以了

A105090資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額不填寫(xiě)就可以了

老師，105000表第33行第一列要是填寫(xiě)嗎？之前核銷(xiāo)金額沒(méi)寫(xiě)也是出現(xiàn)上面的提示

105000表第33行第一列要填寫(xiě)的

就是這個(gè)問(wèn)題，調(diào)增的金額翻倍了

老師，我知道啦，謝謝啦

好的，調(diào)整好就可以順利通過(guò)