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老師,給客戶加工的加工款是不含稅的,給客戶開13%的專票,只收了客戶10%的稅,這個是怎么做賬

84785006| 提问时间:2023 05/20 12:08
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你發(fā)票開的金額是多少?收取的金額又是多少?
2023 05/20 12:09
84785006
2023 05/20 15:21
例如,客戶的實際加工款是1220元,開票金額是=1220+122(1220*10%)稅額=1542元
郭老師
2023 05/20 15:22
你好,也是你實際收到1542是這個意思吧 如果是的話,借銀行存款1542 貸主營業(yè)務收入應交稅費
84785006
2023 05/20 17:35
老師,我的意思是,我們實際只收了客戶10個點的稅,我們開票時交給稅務局的是13個點,多交的那3個點一般怎么處理
郭老師
2023 05/20 17:35
銷項稅額 做到這個里面的
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