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公司培訓老師來公司培訓學習產(chǎn)生的住宿費 高鐵費或者飛機票的費用應該計入什么科目
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您好，這個是業(yè)務招待費就行
2023 05/20 14:40
84784951 
2023 05/20 14:42
但是專票能抵扣嗎？我們和這個培訓機構簽訂合同的，不是屬于差旅費嗎？
小鎖老師 
2023 05/20 14:43
專票是不能抵扣的這個
84784951
2023 05/20 14:47
為什么不屬于差旅費而是屬于招待費呢？
小鎖老師
2023 05/20 14:48
差旅費是自己公司的員工
84784951
2023 05/20 14:50
老師，是不是管理費用 消費費用的招待費開的專票都不能抵扣
小鎖老師
2023 05/20 14:50
嗯對是這個意思的
84784951
2023 05/20 14:51
那我們是房地產(chǎn)甲方，給單元樓的房間買的床單被褥，用于客房和民宿出租使用所開的專票可以抵扣嗎？而且應該計入什么科目
小鎖老師
2023 05/20 14:52
那些可以，那些是為了業(yè)務發(fā)生的
84784951
2023 05/20 14:53
應該計入什么科目呢
小鎖老師
2023 05/20 14:55
計入到主營業(yè)務成本
84784951
2023 05/20 14:57
計入銷售費用——其他費用可以嗎？貸銀行存款。如果計入主營業(yè)務成本應該是怎么做分錄
小鎖老師
2023 05/20 14:58
和你銷售費用的二級科目一樣
84784951
2023 05/20 15:03
因為最終這個是銷售所用，我直接費用化可以嗎
小鎖老師
2023 05/20 15:03
可以，這個是可以的
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