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注銷，應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款收不回來怎么處理，轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

84784982| 提问时间：2023 05/22 10:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
是的，就是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出
2023 05/22 10:51
84784982
2023 05/22 10:55
那要是他沒轉(zhuǎn)，直接掛著應(yīng)收和其他應(yīng)收款在所得清算那張表，賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)填嗎，可變現(xiàn)價(jià)值或者交易，資產(chǎn)處置怎么填
84784982
2023 05/22 10:56
800的應(yīng)收賬款這兒怎么填
FAILED
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家權(quán)老師
2023 05/22 11:06
賬面價(jià)值就是800，稅收金額0
84784982
2023 05/22 11:06
計(jì)稅基礎(chǔ)是0是嗎
84784982
2023 05/22 11:07
不交稅，所以計(jì)稅基礎(chǔ)0這么理解對嗎
84784982
2023 05/22 11:07
第一張表其他債務(wù)是0吧，這錢也收不回來了
家權(quán)老師
2023 05/22 11:13
意思是不能稅前扣除就是0
84784982
2023 05/22 11:13
那計(jì)稅基礎(chǔ)是0嗎
家權(quán)老師
2023 05/22 11:16
是的，計(jì)稅基礎(chǔ)是0的
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