00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：以前年度損益調(diào)整在匯算清繳時(shí)在哪個(gè)位置填寫，麻煩您！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)不是在哪個(gè)位置填寫，要看你具體是什么業(yè)務(wù)要調(diào)?；蛘哒f是什么科目要調(diào)？
2023 05/22 11:12
84785001 
2023 05/22 11:13
繳納上年的印花稅和企業(yè)所得稅，老師！
宋生老師 
2023 05/22 11:15
你好，，你如果繳納上年的印花稅，可以在A100000，最近及附加里面填寫。調(diào)整后的金額。
84785001
2023 05/22 11:16
所得稅費(fèi)用呢老師！
宋生老師
2023 05/22 11:16
你好你所得稅費(fèi)用之前沒有計(jì)提的嗎？
84785001
2023 05/22 11:17
稅務(wù)局查賬補(bǔ)繳的沒有計(jì)提過，老師！
宋生老師
2023 05/22 11:18
你好，他有讓你重新更正這個(gè)會(huì)算清繳的表格，是不是？另外查賬要補(bǔ)稅，這個(gè)是要看具體是查了什么。比如是收入少計(jì)了還是什么？才能確定具體的填表填在哪里。
84785001
2023 05/22 11:27
老師這個(gè)原則上是不要更正21年的企業(yè)所得稅匯算清繳！
宋生老師
2023 05/22 11:28
你好，是的要更正匯算清繳。
84785001
2023 05/22 11:29
我先看一下啥原因再咨詢老 師！
宋生老師
2023 05/22 11:31
您好，好的，歡迎下次再來探討。
84785001
2023 05/22 14:58
老師，我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39，進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)25557.39，10000處動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做，老師！
84785001
2023 05/22 14:59
老師，我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39，進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39，結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)25557.39，10000自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做，老師！
宋生老師
2023 05/22 15:01
你好，新的問題請(qǐng)重新提問，謝謝！
閱讀 392
描述你的問題，直接向老師提問
442
意見反饋
