問(wèn)題已解決

職工于2022.11月退休，由于各類差異所造成，單位繼續(xù)為職工繳納公積金，發(fā)現(xiàn)后，職工退回了單位多繳納公積金（單位部分），如何做賬

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 16:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬公積金， 借應(yīng)付的工薪酬公積金， 貸以前年多損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配，未存配利潤(rùn)匯算期交需要納稅調(diào)增。
2023 05/22 16:13
84785041
2023 05/22 16:15
謝謝老師
郭老師
2023 05/22 16:17
不要客氣，工作愉快。
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