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營業(yè)外支出-違約金扣款，屬于匯算清繳成本支出明細表營業(yè)外支出的哪一種類型？
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您好，你這個是企業(yè)扣款吧
2023 05/22 22:23
84784976 
2023 05/22 22:34
現(xiàn)在做2022年的匯算清繳，里面又營業(yè)外支出的具體分類填寫，我就想知道違約金屬于哪一類，我應該填寫在哪一欄？
小鎖老師 
2023 05/22 22:35
填在最后，其他就可以
84784976
2023 05/22 22:37
反正只要不是很明白的，就全部填寫在其他里面，總沒有錯
小鎖老師
2023 05/22 22:38
嗯對是這個意思的
84784976
2023 05/22 22:41
公司享受小微企業(yè)政策，企業(yè)所得稅100萬以內(nèi)按照2.5%繳納的所得稅，這個享受政策的金額需要在減免所得稅優(yōu)惠明細表里的第一欄填寫金額嗎？
小鎖老師
2023 05/22 22:43
對的，是這意思的哈
84784976
2023 05/22 22:48
2022年應納所得額是10萬*2.5%=2500元，減免表小微企業(yè)減免所得稅里面我是否應該填寫：10萬*25%-2500=22500元，我應該填寫減免22500嗎？
小鎖老師
2023 05/22 22:49
對的，相當于超過部分減免
84784976
2023 05/22 22:58
就是正常是按照25%繳所得稅，但是享受了政策后按照2.5%繳納的所得稅，中間的 差額就必須在減免所得稅優(yōu)惠表里填寫是吧？
84784976
2023 05/22 23:04
若是屬于虧損，那就可以不用填了吧
小鎖老師
2023 05/23 08:28
對的，您的理解是對的哈
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