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老師，分公司是22年7月成立，在分公司所在地報了22年3，4季度所得稅都是報的0申報。 但是總公司匯總報了分公司的匯總費用數(shù)據(jù)，但未按比率分攤給分公司申報所得。 做匯算清繳的時候，稅局說22年沒有備案匯總不能在總公司匯總申報22年年度所得稅匯算清繳啦。我在異地分公司申報企業(yè)所得稅時按當年發(fā)生的費用數(shù)據(jù)申報，還是按之前0申報。
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同學你好
按調(diào)整后的申報
2023 05/23 11:59
84784991 
2023 05/23 12:02
也就是說我要調(diào)整報表，把0申報改成有數(shù)據(jù)的所得稅申報。
樸老師 
2023 05/23 12:09
對的
按照調(diào)整后的申報
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