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請問一下跨年的成本差異賬上已經(jīng)調(diào)整到未分配利潤了，匯算清繳在哪里調(diào)整呢？
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你好；? ?你們成本是補結(jié)轉(zhuǎn)； 還是什么情況； 才好判斷填寫年報數(shù)據(jù)的?
2023 05/23 13:46
84785001 
2023 05/23 13:48
是去年暫估入庫高了，然后也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年收到發(fā)票比暫估低，調(diào)整的一個成本差異
meizi老師 
2023 05/23 13:49
你好；意思是 多的成本 調(diào)增； ； 你去納稅調(diào)整表- 扣除類項目- 其他調(diào)增?
84785001
2023 05/23 13:51
那個載賬金額是直接填調(diào)增的金額稅收金額填0嗎
84785001
2023 05/23 13:52
可以不可以直接修改成本支出表的數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2023 05/23 13:54
你好1；? ?是的； 就是這樣的；? ? 賬載金額寫你實際做賬的金額； 稅收金額寫0? ?
84785001
2023 05/23 13:56
老師，好像也不對，載賬金額假如寫實際做賬的金額，那不就是實際結(jié)轉(zhuǎn)的金額嗎，稅收寫0，那調(diào)增的就是實際結(jié)轉(zhuǎn)的了吧
84785001
2023 05/23 13:57
就是假如我這個商品暫估10，結(jié)轉(zhuǎn)10，但是收票是8，我載賬金額寫需要調(diào)整的2，稅收寫0就好了嗎
84785001
2023 05/23 13:58
因為我這邊主營成本設(shè)計很多商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)，但是暫估的可能只是其中的幾個，假如載賬金額寫整年的主成賬上金額，是不是也不對呀
meizi老師
2023 05/23 14:01
你好1；? 稅收金額是0 ；? ?說明你做賬的金額 不能稅前扣除的；? ? 你自己22年做了好多金額； 支付和結(jié)轉(zhuǎn)了了好多金額? ?
84785001
2023 05/23 14:02
意思就是載賬直接填我22年做多的，稅收填0對嗎？
84785001
2023 05/23 14:03
賬務(wù)上面跨年的損益調(diào)整都要調(diào)到未分配利潤的吧？
meizi老師
2023 05/23 14:05
你好1； 是的；按照你們賬上數(shù)據(jù)寫就行了。對的??
84785001
2023 05/23 14:07
老板，這種不可以直接修改成本支出表里面的數(shù)據(jù)的嗎，這個表的數(shù)據(jù)是必須要跟利潤表保持一致的嗎？
meizi老師
2023 05/23 14:12
你好1；? 賬上去改分錄； 然后你匯算去寫即可??
84785001
2023 05/23 14:13
啊 是做調(diào)整還是返回去改啊 ，改的話不是要反結(jié)賬到去年報表也要跟著改了
meizi老師
2023 05/23 14:18
你好 ；? 要 在23.5月 調(diào)整 沖多的成本分錄。 然后 在22年年報調(diào)整成本? ?
84785001
2023 05/23 14:19
所以，我的年報是要調(diào)整成本的嗎，有些說不用調(diào)整年報吧，因為我賬上調(diào)整分錄到未分配利潤了
meizi老師
2023 05/23 14:26
你好1； 是的； 年報匯算要調(diào)增多的成本金額哈；? ?
84785001
2023 05/23 14:28
小企業(yè)會計準則沒必要調(diào)整年報的吧 年報還是跟12的報表一致的不可以的嗎，匯算清繳調(diào)增就好了吧
meizi老師
2023 05/23 14:30
你好1； 這個看你地方稅務(wù)局哈； 我們這邊地方稅務(wù)局不讓的； 要季報和年報數(shù)據(jù)一致的?
84785001
2023 05/23 14:32
老師，我們是不是都相互理解錯意思了呀，我現(xiàn)在的意思就是季報跟年報是一致的，但是你前面說要在22年年報做成本調(diào)整，那這樣的話假如要保持一致是不是還得反結(jié)賬回去改憑證改季報？
meizi老師
2023 05/23 14:33
你好；比如你22年成本是100萬 ；? 你 收到發(fā)票在23年是金額 99萬；? 你實際成本是 99 ； 那你是不是應(yīng)該? 23年紅沖 1萬的成本； 同時調(diào)增1萬的
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