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個稅系統(tǒng)做了減少工資更新申報，費用減少 利潤高了，現在怎么繳稅 需要更正報表嗎
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你好，需要做相應申報表的更正
2023 05/23 16:03
84784967 
2023 05/23 16:04
申報表 應該怎么更正，是減少管理費用 增加貨幣資金嗎 老師
鄒老師 
2023 05/23 16:05
你好，之前工資，你是入賬管理費用？?
84784967
2023 05/23 16:06
是的 之前分錄 借：管理費用—工資 貸：應付職工薪酬，發(fā)放是 借：應付職工薪酬 貸：現金
鄒老師
2023 05/23 16:08
你好，那資產負債表就是增加未分配利潤，增加貨幣資金
利潤表是減少管理費用?
84784967
2023 05/23 16:29
好的老師，那交完稅怎么做賬務處理，這是21年的業(yè)務
鄒老師
2023 05/23 16:29
你好，交完稅怎么做賬務處理
是繳納的企業(yè)所得稅？?
84784967
2023 05/23 16:31
是的 利潤高嗎 不是需要繳納企業(yè)所得稅嗎 老師
84784967
2023 05/23 16:32
還是說個稅更正完 不用繳納稅費
鄒老師
2023 05/23 16:33
你好，需要看具體情況，可能是不需要繳納所得稅的?
84784967
2023 05/23 16:38
能給分析一下嗎 鄒老師
鄒老師
2023 05/23 16:39
你好，比如之前虧損，調整之后仍然是虧損，就不需要繳納所得稅?
84784967
2023 05/23 16:41
那不虧損 正常經營的情況下就需要繳納所得稅是嗎 老師，交完稅的賬務處理呢
鄒老師
2023 05/23 16:46
你好，匯算清繳繳納的所得稅
借：以前年度損益調整 ??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784967
2023 05/23 16:47
小微企業(yè)呢 沒有以前年度損益調整
鄒老師
2023 05/23 16:49
你好，執(zhí)行小企業(yè)會計準則，匯算清繳繳納的所得稅
借：利潤分配—未分配利潤? ?，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784967
2023 05/23 16:50
不是匯算清繳，是修改21年所得稅季報繳納稅款
鄒老師
2023 05/23 16:54
你好，修改21年所得稅季報繳納稅款，也是這樣做分錄的?
84784967
2023 05/24 09:37
你好老師，我調增了資產負債表的貨幣資金，減少了利潤表的管理費用，現在利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤對不上了，是是怎么回事？
鄒老師
2023 05/24 09:39
你好，報表關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計+(—)調整的金額?
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