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問(wèn)題已解決
老師你好，我們是超市5月升級(jí)為一般納稅人，3月和4月收到的專用發(fā)票可以抵扣銷項(xiàng)稅款嗎？
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3月和4月收到的專用發(fā)票，不可以抵扣銷項(xiàng)稅款
2023 05/23 17:15
84784952 
2023 05/23 17:25
那我們5月23日，當(dāng)月升為一納稅人，5月23后以后收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才可以認(rèn)證發(fā)票對(duì)嗎？
文文老師 
2023 05/23 17:28
5月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣
84784952
2023 05/23 18:12
哪怕是5月1日收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以抵扣嗎？
文文老師
2023 05/23 18:17
5月1日收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（開(kāi)票日期是5.1）也可以抵扣
84784952
2023 05/23 18:33
好的，因?yàn)槲倚∫?guī)模納稅人超市，5月23日被稅務(wù)局強(qiáng)制性升為一般納稅人。被稅務(wù)訂上了，老師我們目前5月份開(kāi)具8萬(wàn)的銷售發(fā)票，可以開(kāi)具7.8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
文文老師
2023 05/23 18:36
目前5月份開(kāi)具8萬(wàn)的銷售發(fā)票，可以開(kāi)具7.8萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784952
2023 05/23 18:37
那6月申報(bào)5月的增值稅稅，只需要填寫5月的不含稅銷售額對(duì)嗎？
84784952
2023 05/23 18:38
7月申報(bào)4月到6月的增值稅稅申報(bào)表時(shí)填寫4月到6月的銷售稅額嗎？
文文老師
2023 05/23 18:50
6月申報(bào)5月的增值稅稅，只需要填寫5月的不含稅銷售額
文文老師
2023 05/23 18:50
去大廳申報(bào)小規(guī)模二季度4月銷售額
84784952
2023 05/23 19:09
必須去大廳申報(bào)小規(guī)模二季度4月銷售額，我自己在電子稅務(wù)局電腦上面不能申報(bào)對(duì)嗎？
文文老師
2023 05/23 20:32
必須去大廳申報(bào)小規(guī)模二季度4月銷售額
84784952
2023 05/23 20:44
好的，4月銷售額，還是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%的稅款走對(duì)嗎？uk稅控盤我需要拿到大廳重新發(fā)行一下對(duì)嗎？
文文老師
2023 05/23 20:52
4月銷售額，還是小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%的稅款走
不用重新發(fā)行
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