00:10:00
問題已解決
老師，咨詢你一個問題，開票收入金額大與驗收實際支付金額，這種怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，開紅字發(fā)票沖回這個差額，如果不開紅字，只能計提壞賬，年度匯算清繳這個金額還要納稅調(diào)增
2023 05/23 18:18
84785028 
2023 05/23 18:53
嗯，好的，開紅字發(fā)票那張發(fā)票對方已經(jīng)以實報金額入賬的，發(fā)票不能返回公司
廖君老師 
2023 05/23 18:59
您好，這也沒有關(guān)系，客戶已抵扣，讓客戶申報紅字開票申請單，并在上面寫一下原發(fā)票已入票退回不了，寫好發(fā)票號和發(fā)票金額，蓋上客戶的公章給我們寄回來入賬
廖君老師
2023 05/23 19:04
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785028
2023 05/23 19:14
老師像這種，稅額免稅，我做收入的時候主營業(yè)務(wù)收入，54600這種得行不
廖君老師
2023 05/23 20:11
您好啊，行啊，主營業(yè)務(wù)收入就是54600的
84785028
2023 05/23 20:52
老師，您好你說壞賬準(zhǔn)備，我可不可以直接進入，營業(yè)外支出-壞賬損失
廖君老師
2023 05/23 20:57
您好啊，您直接這樣也不能說錯了，反正不影響利潤，只是這個營業(yè)外支出一般不用，這個科目的金額大多在年度匯繳需要納稅調(diào)增的
84785028
2023 05/23 21:33
金額不大的，兩千多塊
廖君老師
2023 05/23 21:35
您好啊， 不好意思，我上面表述有歧義，我說的是這個科目大多數(shù)都要納稅調(diào)增的，不過咱這個應(yīng)收的壞賬也在調(diào)增的，您做這個?營業(yè)外支出-壞賬損失? 可以的
閱讀 238
描述你的問題，直接向老師提問
304
意見反饋
