問(wèn)題已解決

老師好！我在做稅務(wù)年報(bào)，請(qǐng)問(wèn)職工福利費(fèi)支出的實(shí)際發(fā)生額，如果是小于全年工資的14%就按賬載金額填嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 10:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，需要填寫(xiě)的小魚(yú)也要填。
2023 05/24 10:08
84784983
2023 05/24 10:10
我知道要填，但是是填哪個(gè)數(shù)，比如實(shí)際發(fā)生的金額如果是小于全年工資的14%,就按實(shí)際發(fā)生的金額填嗎
玲老師
2023 05/24 10:12
小于工資總額14%就可以全部稅前扣除。就是按照你實(shí)際發(fā)生的金額填寫(xiě)一樣數(shù)據(jù)就行了。
84784983
2023 05/24 10:25
老師，還有一個(gè)就是房租產(chǎn)生的稅費(fèi)這個(gè)在哪項(xiàng)調(diào)增呢？我當(dāng)時(shí)把這個(gè)放營(yíng)業(yè)外支出科目
玲老師
2023 05/24 10:27
你好，這個(gè)因?yàn)槭裁凑{(diào)整的？
84784983
2023 05/24 10:29
這個(gè)我們租房東的房子辦公，房租合同8500，去稅局開(kāi)房租發(fā)票的時(shí)候產(chǎn)生的房租稅費(fèi)，由我公司支出，這個(gè)需要調(diào)整吧
84784983
2023 05/24 10:34
老師我見(jiàn)外申報(bào)表A類表里的營(yíng)業(yè)外支出自動(dòng)減了
玲老師
2023 05/24 10:37
填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表的27行。
84784983
2023 05/24 10:50
老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表15行的業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額和稅收金額怎么填？
玲老師
2023 05/24 11:13
你好? 前面二個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)沒(méi)有
84784983
2023 05/24 11:16
老師，報(bào)完了，謝謝哈
玲老師
2023 05/24 11:24
不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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