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老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計 審計報表數(shù)字跟申報數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報的時候是要跟上年保持一致嗎 能按審計后的數(shù)字報嗎 按審計期末期初就對不上了 正常流程是不是要按審計后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
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你好，審計報表的數(shù)字不一致的，你是不是調(diào)整的時候做到了上年調(diào)整，不是在今年調(diào)整？
2023 05/24 10:59
84784972 
2023 05/24 11:01
審計調(diào)整的是21年當(dāng)年 但是那會兒匯算清繳已經(jīng)做完了 過了申報期
郭老師 
2023 05/24 11:02
那你就不要修改2021年了，你應(yīng)該在2022年以前年度損益調(diào)整來做。
郭老師
2023 05/24 11:03
財務(wù)報表
四季度和年報是一樣填寫的。
84784972
2023 05/24 11:07
老師 做以前年度損益調(diào)整 是不是還是要調(diào)整到未分配利潤去 也就是說數(shù)字還是跟去年末保持一致 今年的未分配利潤調(diào)整
郭老師
2023 05/24 11:10
好，以前年度損益調(diào)整，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
郭老師
2023 05/24 11:10
影響的是當(dāng)年的，它不影響上一年的。
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