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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前建賬時(shí)收到的押金一塊計(jì)入其他應(yīng)付款，之前會(huì)計(jì)早不在了，現(xiàn)在退押金時(shí)沖銷其他應(yīng)付款，可是還有押金要退，借方的其他應(yīng)付款已經(jīng)沖銷完了怎么辦，這個(gè)之前應(yīng)該有沒入賬的押金也查不到了
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你好 查不到的先不處理， 先找找再補(bǔ)賬? 問下老板??
2023 05/24 11:13
84784949 
2023 05/24 11:15
老板說的是估計(jì)沒入賬，之前收到錢有的直接用了沒入賬，那我現(xiàn)在需要退押金該怎么做賬
玲老師 
2023 05/24 11:17
那就把收到的那個(gè)分錄補(bǔ)上，然后再做退回的分錄。
84784949
2023 05/24 14:37
當(dāng)時(shí)收到的押金，有的直接花出去了，我現(xiàn)在退押金直接借費(fèi)用，貸存款行不
玲老師
2023 05/24 14:42
不可以的，押金是計(jì)入往來科目的，不計(jì)入費(fèi)用。
84784949
2023 05/24 15:11
那比如還有5萬多押金沒退，這5萬之前直接花出去了沒做成本費(fèi)用，現(xiàn)在補(bǔ)分錄是 借銀行5 貸預(yù)收5 借成本/費(fèi)用5 貸銀行5， 銀行存款現(xiàn)在沒有這個(gè)5萬，現(xiàn)在通過銀行存款來過賬合適不
玲老師
2023 05/24 15:16
你好，您是銀行收到的，這樣出給就對(duì)銀行支出也對(duì)。
84784949
2023 05/24 15:21
不是，是現(xiàn)金支出，這個(gè)預(yù)收的押金和支出去的費(fèi)用都用的現(xiàn)金
玲老師
2023 05/24 15:35
你好 收款和付款用現(xiàn)金科目就對(duì)的? ?原來錯(cuò)的可以更正??
84784949
2023 05/24 15:37
老師，借現(xiàn)金5 貸預(yù)收5 借成本/費(fèi)用5 貸現(xiàn)金 這樣做沒問題對(duì)吧
玲老師
2023 05/24 15:48
是的，現(xiàn)金支出和現(xiàn)金收入這樣做是對(duì)的。
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