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老師，匯算清繳做出來，稅務局還要退公司一百多的稅款，我要怎么調整？
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需要調整成不退稅的嗎？截圖你的補虧損明細表。
2023 05/24 11:15
84785009 
2023 05/24 11:21
是的，適當交點也可以
郭老師 
2023 05/24 11:23
退稅的金額/2.5%。如果是小型微利企業(yè)
84785009
2023 05/24 11:25
只有收入，沒有成本，我要怎么調整 ？
郭老師
2023 05/24 11:26
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785009
2023 05/24 11:29
成本還要填嗎？
郭老師
2023 05/24 11:30
你好，看你利潤表里面的，你利潤表里面有沒有成本，沒有的不要填寫。
84785009
2023 05/24 11:32
因為公司公賬只有收入，前任會計沒在做成本
郭老師
2023 05/24 11:34
那你應該和第四季度填寫一樣的。
郭老師
2023 05/24 11:34
填寫的不一樣，比對不通過的。
84785009
2023 05/24 11:35
老師，您看一下是這張表嗎？
郭老師
2023 05/24 11:36
這個是季度預繳的，
需要看什么業(yè)務的
84785009
2023 05/24 11:39
老師，什么意思？有點不明白
郭老師
2023 05/24 11:41
你讓我看一下這個表格有什么用啊，上面有主營業(yè)務成本。
郭老師
2023 05/24 11:41
你就按照你的利潤表來填寫就可以了，你想要調整的話，你就反結賬修改。
84785009
2023 05/24 11:57
利潤表都沒有喔，資產(chǎn)負債表也沒有，我是根據(jù)公賬收入，和一些費用填報的
郭老師
2023 05/24 12:00
那你申報給稅務局的財務報表怎么填寫
84785009
2023 05/24 13:49
申報給稅務局的財務報表沒有報送
郭老師
2023 05/24 13:50
年報季度預繳，你們都不申報嗎？不申報的話，看你第四季度申報的所得稅
上面發(fā)出來的那個就是。
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