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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師想問下增值稅納稅申報(bào)表附表中的稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么填寫呀？
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同學(xué)您好，打開《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》申報(bào)表；在報(bào)表的減稅性質(zhì)代碼及名稱中，選擇減免條款“購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減”，并在減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額中輸入金額 ；
2023 05/24 11:43
84785025 
2023 05/24 12:06
老師那填寫的金額怎么計(jì)算呢？
易 老師 
2023 05/24 12:09
同學(xué)您好，這個(gè)是全額填寫的
84785025
2023 05/24 12:11
是每年交一次，然后全額填寫，每個(gè)月都可以抵扣嗎？
易 老師
2023 05/24 12:12
學(xué)員您好，是的，對(duì)的。什么時(shí)候抵都可以的
84785025
2023 05/24 12:16
那為什么有的費(fèi)用是280元，有的費(fèi)用是450元呢？
易 老師
2023 05/24 12:17
同學(xué)您好您好，您的具體 情況 是什么，有截圖嗎？
84785025
2023 05/24 12:17
沒有截圖呢
84785025
2023 05/24 12:18
老師想問下，如果我們這個(gè)月是0申報(bào)，那么這部分稅款減征額是不是可以不填寫？
易 老師
2023 05/24 12:27
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒問題
84785025
2023 05/24 12:54
老師那問下，如果每個(gè)月有抵減，是不是每個(gè)月也要做抵減分錄呢？
易 老師
2023 05/24 12:56
同學(xué)您好， 是這樣的
84785025
2023 05/24 13:02
老師，我們單位發(fā)生了一筆稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)，對(duì)方開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以勾選抵扣嗎？在填寫申報(bào)表的時(shí)候稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)填寫金額是加上進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)金額嗎？
易 老師
2023 05/24 13:45
同學(xué)您好，可以勾選抵扣填寫金額是加上進(jìn)項(xiàng)稅的合計(jì)金額
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