問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表是按調(diào)整前的數(shù)據(jù)填報(bào),還是調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/24 20:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,?是調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報(bào)????
2023 05/24 20:08
84785004
2023 05/24 20:13
那匯算清繳時(shí)主表的數(shù)據(jù)是填調(diào)整前還是調(diào)整后的呢
易 老師
2023 05/24 20:15
?匯算清繳時(shí)主表的數(shù)據(jù)是填調(diào)整前(報(bào)表是會(huì)計(jì)調(diào)整正確的),不????是申報(bào)表上的調(diào)整數(shù)據(jù)
84785004
2023 05/24 20:19
老師,今年要先填年度財(cái)務(wù)報(bào)表才能填匯算清繳申報(bào)表,然后一填完調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表,匯算清繳申報(bào)表就自帶數(shù)據(jù)出來(lái)了,我一調(diào)整匯算清繳申報(bào)表的數(shù)據(jù),利潤(rùn)總額不一致又報(bào)不了呢,把我搞暈了
易 老師
2023 05/24 20:20
同學(xué)您好,這個(gè)就是要填?????利潤(rùn)總額 是一致,在這個(gè)基礎(chǔ)上可以調(diào)整
84785004
2023 05/24 20:25
老師,匯算清繳表要填去年12月的數(shù)據(jù)的話利潤(rùn)總額就跟年度財(cái)務(wù)報(bào)表是不一致的,在哪里調(diào)呢?比如去年12月我利潤(rùn)是負(fù)的,現(xiàn)在年度財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整后是正的
易 老師
2023 05/24 20:32
同學(xué)您好,就是最終確定的會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為基數(shù),通過(guò)納稅申報(bào)表調(diào)增或調(diào)減的
84785004
2023 05/24 20:34
以前好像是應(yīng)納稅所得額一樣就可以了
易 老師
2023 05/24 20:37
同學(xué)您好,那是不準(zhǔn)確的,一致的是 利潤(rùn)總額 ,應(yīng)納稅所得額是調(diào)出來(lái)的
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