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做23匯算清繳納稅增，還需要改22年的財務報表么？不需要改吧？那我的23年期初余額不是不連續(xù)了嗎？

84785028| 提問時間：2023 05/24 20:13
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學你好，不需要改22年的財務報表了。你說的不連續(xù)是指的什么情況呢，麻煩你再詳細描述一下，以方便老師理解和解答，謝謝。
2023 05/24 20:14
84785028
2023 05/24 22:03
22年度多計提了費用23年沖回后計入以前年度損益調整． 借：以前年度損益調整 貸：費用科目 結轉以前年度損益調整 借：利潤分配﹣未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這樣做賬對么？ 然后更正22年報表，在22匯算清繳時做調增
王雁鳴老師
2023 05/24 22:04
同學你好，22年度多計提了費用23年沖回后計入以前年度損益調整． 借：以前年度損益調整 貸：費用科目 這個應該不對，不應該貸：費用科目。
84785028
2023 05/24 22:27
我想知道我應該怎么做賬，需不需要改22年報表
王雁鳴老師
2023 05/24 22:29
同學你好，做賬時，應該借：以前年度損益調整，負數(shù)，貸：應付賬款-暫估款。再做借：利潤分配-未分配利潤，負數(shù)，貸：以前年度損益調整，負數(shù)，這樣就不需要改2022年的報表了。
84785028
2023 05/25 08:38
匯算清繳時納稅調增，稅務系統(tǒng)會有預警么？調增和改22年的賬哪種更可?。?/div>
王雁鳴老師
2023 05/25 09:07
同學你好，調增不會有預警，調增更可取。
84785028
2023 05/25 18:13
賬面庫存過大 實際沒有庫存怎么調庫存商品？ 開票進來已做抵扣 未開票出去 導致庫存商品過大
王雁鳴老師
2023 05/25 18:26
同學你好，可以做盤虧處理。
84785028
2023 05/25 19:12
小規(guī)模納稅人，增值稅按月申報，月銷售收入超了10萬，交了稅，但是季度沒達到30萬，那前面交的稅還可以退嗎？
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