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問題已解決
老師，22年7月成立的小規(guī)模納稅人，沒有建過賬套，年初數(shù)都是0 匯算清繳的時候，電子稅務(wù)局系統(tǒng)提示年初數(shù)不能為0，該怎么處理
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同學你好，可以把年初數(shù)的貨幣資金填寫100元，其他應(yīng)付款填寫100元，就行了。
2023 05/24 21:04
84784979 
2023 05/24 21:13
按您說的改了，利潤表、現(xiàn)金流量表又有提示了，還是提交不了
王雁鳴老師 
2023 05/24 21:16
同學你好，這種情況下，利潤表填寫營業(yè)成本1元，利潤總額填寫負數(shù)1元，現(xiàn)金流量表填寫收到的其他現(xiàn)金100元，凈增加額填寫100元。
84784979
2023 05/24 21:33
老師，沒有建過賬套，不會填呀，幫我看下截圖內(nèi)容
王雁鳴老師
2023 05/24 21:34
同學你好，對的。你填寫正確。
84784979
2023 05/24 21:34
資產(chǎn)負債表和利潤表按您說的改了，可以了
現(xiàn)金流量表還是不行
王雁鳴老師
2023 05/24 21:36
同學你好，現(xiàn)金流量表本年數(shù)據(jù)的年初余額也填寫100元。
84784979
2023 05/24 21:43
申報成功了
但是資產(chǎn)負債表本期的期末余額是53759
現(xiàn)金流量表的本期期末現(xiàn)金余額為53859
這兩個金額不應(yīng)該是一樣的才對？怎么可以審核通過呢
王雁鳴老師
2023 05/24 22:02
同學你好，是的，應(yīng)該是一樣的才對，先不管了，申報成功就行了。
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