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早，老師 請問分公司的所有收付費用都是在總公司的賬戶收付，到年底才把利潤結算給分公司，這個應該怎么做會計分錄

84784961| 提问时间：2023 05/25 09:59
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小云老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,注冊會計師
你好，平時借：其他應收款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費，借：管理費用等 貸：其他應收款，年底借：銀行存款 貸：其他應收款
2023 05/25 10:00
84784961
2023 05/25 10:02
總公司的分錄就是做其他應付款嗎
小云老師
2023 05/25 10:08
是的，你的理解是正確的
84784961
2023 05/25 10:09
謝謝老師
小云老師
2023 05/25 10:10
不客氣，祝你工作順利
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