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在2023年3月的時候用了以前年度損益的科目，那么，在做2022年所得稅匯算的時候要怎么調(diào)賬？以及因為挑戰(zhàn)涉及到了收入的調(diào)整，那么之前申報的增值稅應(yīng)該怎么處理？
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你好，你調(diào)整了什么業(yè)務(wù)的，這個有發(fā)票嗎？
2023 05/25 17:13
84784977 
2023 05/25 17:17
是門店剛開業(yè)的時候，管理混亂，造成了收入在充值卡這塊數(shù)據(jù)有誤，都有底單小票可查，以及庫存管理造成的問題，也有票據(jù)
郭老師 
2023 05/25 17:20
現(xiàn)在是增加了收入，只有增加收入，其他的沒有動嗎？
84784977
2023 05/25 17:27
收入有增減，然后成本也有增加
郭老師
2023 05/25 17:32
收入的，不管有沒有發(fā)票，納稅調(diào)整明細表，收入類里面填寫稅收金額就可以的。
郭老師
2023 05/25 17:32
成本需要有發(fā)票才可以在納稅調(diào)整明細表扣除項目填寫稅收金額。
84784977
2023 05/25 17:36
那增值稅那塊要怎么處理呢。
84784977
2023 05/25 17:37
以及，在2022年的時候有收到針對2021年所得稅匯算的退稅。計入了以前年度損益，是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財務(wù)報表以及2022年所得稅匯算的時候怎么調(diào)整呢
郭老師
2023 05/25 17:40
增值稅需要去修改之前的申報表。
郭老師
2023 05/25 17:40
不需要填寫的退回來的企業(yè)所得稅，這個不影響你匯算清繳。
84784977
2023 05/25 17:41
那2022年的資產(chǎn)負債表和利潤表就有一個這個退稅的差額。這樣可以用于申報年度財務(wù)報表么
郭老師
2023 05/25 17:43
可以的，可以忽略的。
84784977
2023 05/25 17:48
收入的部分，因為沒有把客戶欠款的部分計入到收入中，之前都用的收付實現(xiàn)制，現(xiàn)在是在收入的納稅調(diào)整明細表—其他那填寫稅金金額為-10萬么
郭老師
2023 05/25 17:52
稅收金額填寫10萬。收入類的其他里面稅收金額填寫10萬就可以。
84784977
2023 05/25 18:59
老師，我剛才的表述有點問題。是收入現(xiàn)在多計了10萬，這個在納稅調(diào)整明細表-未按權(quán)責發(fā)生制明細表里填么，合同金額、帳載、稅收要怎么填呢
郭老師
2023 05/25 19:04
你好，填寫稅收金額10萬。其他的不填寫。
84784977
2023 05/25 19:39
那這樣不是調(diào)增了10萬？我多計了收入不是應(yīng)該調(diào)減么？
郭老師
2023 05/25 19:46
你好，你之前所做的收入應(yīng)該增加收入增加利潤
增加利潤調(diào)增
84784977
2023 05/25 19:48
我應(yīng)該是多計了收入，那么現(xiàn)在應(yīng)該是利潤調(diào)減啊
郭老師
2023 05/25 20:09
納稅調(diào)整明細表收入類，其他填寫賬單金額
84784977
2023 05/25 21:33
稅收和合同金額那要填不
郭老師
2023 05/25 21:37
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