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公司取得高新技術(shù)證書，2022年研發(fā)費用只有勞務(wù)費，勞務(wù)費又沒有申報個稅，這樣這個研發(fā)費不能做為研發(fā)費加計扣除嗎？
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您好，這個勞務(wù)費是人力資源公司開的發(fā)票還是我們自己給人發(fā)的工資啊，自己發(fā)的不行啊，要申報勞務(wù)個稅的
2023 05/25 18:26
84785022 
2023 05/25 18:33
是公司發(fā)給個人的，那這樣的話這個費用不做研發(fā)費用，公司也沒有其他的研發(fā)費用，所得稅匯算清繳時是不是直接不勾選高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也不填高新證書編號了？
廖君老師 
2023 05/25 18:42
您好啊，高企所得稅有優(yōu)惠啊，要勾，一點研發(fā)費用也沒有么，辦公費總有吧，電腦折舊
廖君老師
2023 05/25 18:51
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785022
2023 05/25 19:24
賬上沒有歸集到研發(fā)費用，都做管理費用了，可以直接填表時調(diào)出來嗎？賬上不調(diào)只調(diào)表可以嗎？
廖君老師
2023 05/25 20:25
您好啊，咱調(diào)賬不很容易么，反結(jié)賬到12月份
84785022
2023 05/25 20:30
反結(jié)賬到12月份，然后把1-12月份的費用一次調(diào)整，不用按每個月調(diào)整吧？比如工資，我把一年合計歸集到研發(fā)費用的工資合計一次性調(diào)為研發(fā)費用，是這樣嗎？
廖君老師
2023 05/25 20:35
您好啊，是的，12月調(diào)一次，反正咱賬上有
84785022
2023 05/25 20:36
謝謝老師
廖君老師
2023 05/25 20:37
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
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