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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我5月付了下半年房租6個(gè)月的12000，6月我就做借預(yù)付12000，貸銀行12000，這個(gè)發(fā)票他說(shuō)8月給我，那我每個(gè)月就借管理2000貸預(yù)付2000，等拿到發(fā)票我怎么寫(xiě)分錄？
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借管理2000貸預(yù)付2000 發(fā)票附到取得的當(dāng)月憑證后面
2023 05/26 09:11
84785023 
2023 05/26 09:17
那后面幾個(gè)月需要再像這個(gè)分錄一樣分?jǐn)偟矫總€(gè)月是嗎？
文文老師 
2023 05/26 09:23
是，后面幾個(gè)月需要再像這個(gè)分錄一樣分?jǐn)偟矫總€(gè)月
84785023
2023 05/26 09:28
分?jǐn)偟姆孔飧郊恍枰搅税?/div>
文文老師
2023 05/26 09:35
分?jǐn)偟姆孔飧郊恍枰搅?/div>
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老師，我們上個(gè)月付了12000的綜檢服務(wù)費(fèi)，上個(gè)月沒(méi)開(kāi)票，分錄是 借：預(yù)付賬款 12000
貸：銀行存款 12000
這個(gè)月開(kāi)回發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 12000
貸：預(yù)付賬款 12000 這樣做對(duì)嗎？
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老師好
4月份季付5、6、7三個(gè)月的房租，金額12000元！
請(qǐng)問(wèn)4月份做：借：預(yù)付賬款12000
貸：銀行存款12000
5月份攤房租：借：管理費(fèi)用-房租12000/（1+稅率）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12000/（1+稅率）*稅率
貸：銀行存款12000
6月7月分錄和5月一樣
7月的時(shí)候再季付房租的話，和剛才的分錄一樣
這樣做沒(méi)問(wèn)題吧老師？
貸：銀行存款
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老師，付了3個(gè)月的房租，怎么寫(xiě)分錄？借：預(yù)付賬款6000貸：銀行存款6000 借：管理費(fèi)用_房租 2000 貸：預(yù)付賬款2000。是這樣嗎？
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老師：我們從酒店購(gòu)了一張充值卡，10000贈(zèng)2000；這些上游廠家給報(bào)銷，
我是購(gòu)卡的時(shí)候借預(yù)付某酒店12000，貸現(xiàn)金10000，營(yíng)業(yè)外收入2000，
消費(fèi)的時(shí)候借銷售費(fèi)用12000，貸預(yù)付某酒店12000；
借其他應(yīng)收廠家12000 貸銷售費(fèi)用12000
報(bào)銷的時(shí)候借銀行存款12000，貸其他應(yīng)收廠家12000
還是我直接 借其他應(yīng)收廠家12000，貸現(xiàn)金10000，營(yíng)業(yè)外收入2000
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老師，公司收到了一年的房租發(fā)票12000，實(shí)際只支付了三個(gè)月的房租，3000，要怎么入賬，怎么分?jǐn)偰兀?借 預(yù)付賬款12000
貸 銀行存款3000，其他應(yīng)付款9000？
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